一、公司QES管理方針的評(píng)議
公司質(zhì)量方針：XXXXXX
公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針：遵守法律法規(guī)、持續(xù)環(huán)保經(jīng)營(yíng)、關(guān)愛(ài)員工健康、確保作業(yè)安全
QES管理體系的運(yùn)行信息表明，管理方針代表了公司QES管理體系的宗旨和方向，體現(xiàn)了顧客和相關(guān)方的期望和要求，是適宜的、充分的、切實(shí)可行的。
二、QES管理目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和管理目標(biāo)、指標(biāo)考評(píng)
公司QES管理目標(biāo)、指標(biāo)經(jīng)考評(píng)統(tǒng)計(jì)，3大類21項(xiàng)目標(biāo)、指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)和滿足QES管理要求。其他目標(biāo)完成情況，依據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明均可以實(shí)現(xiàn)公司QES管理目標(biāo)分解計(jì)劃要求。
公司QES管理目標(biāo)是全體員工共同的奮斗目標(biāo)和努力方向。經(jīng)運(yùn)行的實(shí)踐及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，QES管理目標(biāo)是符合公司運(yùn)行實(shí)際情況的，經(jīng)過(guò)努力可以達(dá)到預(yù)期要求。
三、公司QES管理體系的適宜性、充分性、有效性評(píng)議
1. 公司QES管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性評(píng)議。
公司QES管理體系運(yùn)行情況充分體現(xiàn)了QES管理體系標(biāo)準(zhǔn)是適宜于公司管理體系運(yùn)行實(shí)際的，適宜于公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的過(guò)程；公司配置了必要的資源，公司QES管理體系涉及管理過(guò)程、資源管理過(guò)程、ES因素識(shí)別及危害和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、服務(wù)過(guò)程、改進(jìn)過(guò)程充分識(shí)別并有效實(shí)施控制，都表明公司的QES管理體系是適宜的、充分的，滿足QES管理體系運(yùn)行的基本要求。
2. 公司QES管理體系運(yùn)行的有效性評(píng)議
2024年上半年依據(jù)QES標(biāo)準(zhǔn)要求，公司組織實(shí)施了2024年度 QES管理體系內(nèi)部審核。審核范圍為公司QES管理手冊(cè)要求覆蓋的公司管理層、各部門及相關(guān)的管理活動(dòng)。內(nèi)部管理體系審核按計(jì)劃完成了審核工作。審核過(guò)程得到了公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，針對(duì)開(kāi)啟的不符合項(xiàng)的糾正和糾正措施的跟蹤驗(yàn)證，針對(duì)觀察項(xiàng)問(wèn)題的整改落實(shí)情況的驗(yàn)證，均達(dá)到了預(yù)期的目地。
內(nèi)審報(bào)告對(duì)公司QES管理體系運(yùn)行評(píng)價(jià)的意見(jiàn)：
1）公司QES管理體系在全公司管理活動(dòng)中基本按計(jì)劃正常實(shí)施，包括QES管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施，重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源控制，工程過(guò)程控制，過(guò)程各種程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行等都符合要求；對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素有效控制，通過(guò)對(duì)公司QES體系的績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)和工程過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量的控制，產(chǎn)品質(zhì)量不合格處置和ES事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施等要素的實(shí)施，公司的QES管理體系形成了一套自我改進(jìn)、不斷完善的機(jī)制，公司QES管理體系實(shí)施運(yùn)行有效。
2）公司管理層對(duì)QES管理體系運(yùn)行的重視和支持是顯著的；公司員工積極參與、認(rèn)真貫徹實(shí)施，公司員工通過(guò)QES管理體系的運(yùn)行和實(shí)施提高了質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)，并能夠自覺(jué)地遵守與本崗位有關(guān)的程序或其他文件的規(guī)定。
3）依據(jù)內(nèi)部審核過(guò)程提供的證實(shí)性材料，均充分證明了公司QES管理體系在有效運(yùn)行，過(guò)程控制質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、QES管理過(guò)程控制，均反映公司QES管理體系運(yùn)行的有效性和基本符合QES管理體系有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
四、公司QES管理體系運(yùn)行和績(jī)效的評(píng)議
1. 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行、實(shí)施的評(píng)議
公司依據(jù)QHSE管理體系策劃和過(guò)程控制要求，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部組織對(duì)員工進(jìn)行了QES管理體系標(biāo)準(zhǔn)文件要求、運(yùn)行實(shí)施的培訓(xùn)。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織實(shí)施了QES管理體系運(yùn)行跟蹤檢查、指導(dǎo)，滿足公司QES管理體系運(yùn)行的過(guò)程控制要求。
2. QES管理體系運(yùn)行有關(guān)部門法律、法規(guī)和其他要求在全公司有效的貫徹實(shí)施
根據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)QES管理體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境法律、法規(guī)進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)。同時(shí)依據(jù)法律法規(guī)和其他要求條款及公司的實(shí)際情況確認(rèn)應(yīng)用與相關(guān)部門和管理工作內(nèi)容，經(jīng)確認(rèn)法律法規(guī)和其他要求識(shí)別、登記、應(yīng)用要求的充分性基本符合規(guī)定。公司通過(guò)組織培訓(xùn)使全體員工熟悉適用于本部門管理工作的法律、法規(guī)的條款及其它相關(guān)要求。確保相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求在全公司有效的貫徹實(shí)施。
根據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件的要求，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部會(huì)同總經(jīng)辦、質(zhì)量部、物業(yè)辦對(duì)目前適用公司管理質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，組織進(jìn)行法律法規(guī)和其他要求遵循情況檢查和合規(guī)性評(píng)價(jià)。跟蹤檢查和評(píng)價(jià)結(jié)果表明公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)QES管理活動(dòng)，均符合相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，滿足QES管理體系運(yùn)行的基本要求。
3. ES因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)、確認(rèn)，制定相關(guān)的控制措施，消減職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、降低污染風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)約資源降低消耗方面取得了實(shí)際成果
依據(jù)結(jié)合危害和環(huán)境影響因素涉及的ES管理控制主要活動(dòng)過(guò)程，對(duì)公司ES因素進(jìn)行了辨識(shí)評(píng)價(jià)，目前ES因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)因素79項(xiàng)，重大因素2項(xiàng)。經(jīng)確認(rèn)ES因素和危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、登記的充分性基本符合規(guī)定的要求。同時(shí)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及公司的實(shí)際情況對(duì)重大危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定了相關(guān)的ES管理方案，ES管理運(yùn)行體系運(yùn)行正常。在質(zhì)量過(guò)程控制、污染預(yù)防、節(jié)約能源、資源及持續(xù)改進(jìn)的環(huán)境績(jī)效方面和改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)方面取得了實(shí)際成果。
4. 產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高。
通過(guò)對(duì)顧客要求識(shí)別過(guò)程、合同簽訂過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、產(chǎn)品交付及服務(wù)等過(guò)程按程序文件規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)視、測(cè)量、控制，使QMS管理體系得以有效運(yùn)行。產(chǎn)品質(zhì)量滿足公司計(jì)劃指標(biāo)。
5.工作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得到改善
在ES管理體系實(shí)施過(guò)程中，重視環(huán)境因素的影響，對(duì)工作過(guò)程環(huán)境影響加大治理工作力度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，工作現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境均都得到了改善，基本符合標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)的要求，顧客及周圍居民無(wú)環(huán)保污染問(wèn)題的投訴。
6. 員工職業(yè)健康、勞動(dòng)保護(hù)得到了保證
通過(guò)ES管理方案的實(shí)施，對(duì)于從事有毒有害危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域、操作人員，按規(guī)定配置環(huán)保設(shè)施，發(fā)放環(huán)保、勞保用品，使作業(yè)條件得到了改善；
按規(guī)定組織特殊作業(yè)人員體檢；
員工辦公、生活條件得到了改善，創(chuàng)造了一個(gè)比較優(yōu)越的工作和生活環(huán)境。
7. 進(jìn)一步完善了安全防護(hù)設(shè)施，加強(qiáng)了安全防范、消減控制措施
按標(biāo)準(zhǔn)要求公司各部門詳細(xì)識(shí)別、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施專項(xiàng)治理、制定控制措施，充實(shí)、補(bǔ)充安全防護(hù)設(shè)施，加強(qiáng)安全教育和控制管理措施，使安全防范工作基本達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
半年來(lái)QES管理體系運(yùn)行實(shí)施表明，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，未發(fā)生重大質(zhì)量事故、傷亡事故及未發(fā)生火災(zāi)、爆炸等危害員工健康、安全事故、職業(yè)病問(wèn)題，未發(fā)生工作現(xiàn)場(chǎng)重大環(huán)境不符合及涉及重大環(huán)境污染問(wèn)題的顧客投訴，實(shí)現(xiàn)了公司的QES管理目標(biāo)。
五、糾正/預(yù)防措施的實(shí)施
公司內(nèi)審組分別組織針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)問(wèn)題制定了相關(guān)糾正措施。經(jīng)驗(yàn)證公司各部門、對(duì)存在的問(wèn)題都及時(shí)進(jìn)行了有效地整改。
截止管理評(píng)審會(huì)前，各有關(guān)部門已按糾正措施的要求，組織了學(xué)習(xí)，并按糾正措施規(guī)定的要求實(shí)施。
管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)均已按要求關(guān)閉，從涉及開(kāi)啟的糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)估，糾正措施實(shí)施有效，符合要求。
六、管理評(píng)審決議：
通過(guò)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況評(píng)審，公司管理文件能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要素要求，并對(duì)體系有效運(yùn)行起到支撐作用。
產(chǎn)品質(zhì)量得到嚴(yán)格控制，質(zhì)量得到穩(wěn)步提升，受到總公司及客戶方的認(rèn)可；環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)覆蓋公司所有產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為。公司污染物排放、節(jié)能降耗全程受控，職業(yè)危害崗位監(jiān)測(cè)和職業(yè)危害職工體檢，采取有效措施保障操作人員從業(yè)健康和安全。
至今未發(fā)生相關(guān)方投訴及抱怨，未發(fā)生質(zhì)量、安全和環(huán)境事故，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)要求；質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針能被廣大員工理解并轉(zhuǎn)化為自覺(jué)行動(dòng)，各項(xiàng)目標(biāo)能按照策劃的要求已實(shí)現(xiàn)或正在全面實(shí)現(xiàn)。
評(píng)審結(jié)論：公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行適宜、充分且有效，方針目標(biāo)適宜。
七、管理體系運(yùn)行改進(jìn)需求
1、由于公司的QES管理體系運(yùn)行時(shí)間短，因此加強(qiáng)對(duì)體系文件的學(xué)習(xí)，提高應(yīng)用能力。
2、進(jìn)一步加大對(duì)實(shí)驗(yàn)區(qū)、生產(chǎn)廢棄物的回收；
3、加強(qiáng)針對(duì)危險(xiǎn)源的檢查頻次。
