一、廠區(qū)
1、廠區(qū)環(huán)境
廠區(qū)環(huán)境要整潔衛(wèi)生、無異味
廠區(qū)內(nèi)草坪、花卉、樹木應(yīng)修剪整齊
廠區(qū)主要通道硬化、無明顯積水、無揚塵
廠區(qū)內(nèi)存放的報廢或停用設(shè)備等場所無蟲鼠害孳生或藏匿非吸煙區(qū)不得發(fā)現(xiàn)煙頭
廠區(qū)內(nèi)不得發(fā)現(xiàn)鳥巢、貓、狗等動物及排泄物
吹哨人制度看板張貼在食堂等員工容易看到的位置
垃圾站及時清理并清潔有效,不得有大量蚊蠅滋生
2、更衣室
更衣柜頂部不得存放雜物,室內(nèi)所有設(shè)施如排風(fēng)扇、紗窗、家具整潔無積塵、無異味
墻面、地面、天花板無破損,無洞、無縫、無脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固
個人更衣柜內(nèi)不得有食物、藥品等存放
工作服/鞋與人員外出衣物/鞋分開存放,避免交叉污染
更衣鏡、照明燈、門窗玻璃等玻璃制品要有防護措施
更衣室張貼更衣流程圖及管理規(guī)則
3、衛(wèi)生間
車間工作服、工作鞋不得進入衛(wèi)生間
墻面、地面、天花板無破損,無洞、無縫、無脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固
衛(wèi)生間應(yīng)干凈無異味、 無蚊蠅
衛(wèi)生間應(yīng)有洗手設(shè)施、 洗手消毒液,維護良好 ,有洗手消毒示意圖
4、維修間
庫房門上鎖,并授權(quán)進入
室內(nèi)干凈清潔,工具擺放整齊
墻面、地面、天花板無破損,無洞、無縫、無脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固
化學(xué)品受管控,無非允許使用化學(xué)品
工具箱受控,并有工具清單
食品級潤滑油受管制
二、生產(chǎn)車間出入口
1、設(shè)施
設(shè)施完好無損
（1）與外界相通的門簾完整無破損(推薦黃色門簾) ,相互重疊,不得距離地面縫隙較大失去蟲害防護功能
?。?）風(fēng)幕運行正常
（3）墻面、地面、天花板無破損,無洞、無縫、無脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固
與外界相通的門窗完好 ,保持關(guān)閉 ,可開啟的窗戶應(yīng)安裝可防止蟲害進入的紗窗 ,并保持紗窗完好無損
吹哨人制度看板張貼在考勤設(shè)備或車間入口等員工容易看到的位置
按要求放置蟲鼠害防治措施并維護良好
所有門窗玻璃應(yīng)使用防爆玻璃或貼膜防護
與外部直接相連的物料出入口應(yīng)有蟲害防護設(shè)施,建議使用雙層門
2、清洗消毒
洗手設(shè)施配備充足,水龍頭數(shù)量與同班次食品加工人員數(shù)量匹配,配備足夠的洗手消毒設(shè)施:如水龍頭、消毒池、洗手液、消毒液、干手器或干手紙等(符合GB14881規(guī)定) ,多人使用不影響出水量
水龍頭非手動開關(guān),配備干手和消毒設(shè)施,狀態(tài)良好
配備無味洗手液
消毒液濃度,與標準相符
消毒液配制記錄要與標準、實際相符
消毒液等化學(xué)物品標識要清楚，上鎖保存,專人發(fā)放
車間入口洗手消毒處應(yīng)張貼洗手消毒流程圖
洗手消毒設(shè)施、設(shè)備應(yīng)處于正常使用狀態(tài)、無破損
3、工作服
應(yīng)根據(jù)食品特定及生產(chǎn)工藝要求配備專用工作服如衣、褲、鞋襪、帽和發(fā)網(wǎng)等，以及口罩、圍裙、套袖、手套等
制定有工作服定期清潔制度，必要時應(yīng)及時替換，并應(yīng)妥善保養(yǎng)，及時修補，起到和衛(wèi)生和各種防護的功能。
工作服的設(shè)計選材、工作服口袋位置、連接扣件等不得有交叉污染食品的風(fēng)險
4、人員檢查
進車間前應(yīng)有專人檢查人員健康、衛(wèi)生情況:如人員指甲、不得化妝噴香水、不得帶有戒指、手表、項鏈、耳環(huán)釘、假睫毛等;檢查發(fā)網(wǎng)、口罩佩戴等。
更換下來的粘著器或粘著紙應(yīng)設(shè)專用收集容器,并將粘有頭發(fā)的和未粘有頭發(fā)的分開存放。
員工眼鏡破損或隱性眼鏡丟失需報告
員工個人物品不得帶入車間
進、出車間的工作用品需登記核查
如配有風(fēng)淋室,應(yīng)確保工作良好、風(fēng)力足夠、通風(fēng)系統(tǒng)及整體設(shè)施清潔
三、生產(chǎn)車間
1、生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境
車間門門窗完好,保持關(guān)閉以防止蟲害的進入,可開啟的窗戶應(yīng)安裝可防止蟲害進入的紗窗
車間生產(chǎn)區(qū)域不得存放綠植等任何與生產(chǎn)無關(guān)的物品,看板不能用圖釘、磁貼等安裝
所有門窗玻璃應(yīng)使用防爆玻璃或貼膜防護
生產(chǎn)用水使用適合的飲用水,定期檢查水質(zhì)并記錄
對加工用水有特殊要求的食品應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī)定
下水道應(yīng)由高清潔區(qū)流向低清潔區(qū)
下水道暢通無倒灌,防鼠網(wǎng)擺放正確、無異味
車間地面應(yīng)保持整潔干凈、無積水、無破損,制定清洗程序
墻壁、天花板應(yīng)干凈、無破損、無生銹、無霉斑、無蜘蛛網(wǎng)等昆蟲活動痕跡,墻壁用于固定的釘子等必須牢固
天花板無冷凝水
生產(chǎn)車間有通風(fēng)換氣設(shè)備,清潔區(qū)域空氣保持正壓。進風(fēng)口、排風(fēng)口保持干凈,過濾網(wǎng)保持完整
制冷設(shè)備、風(fēng)口下方不應(yīng)存放物料、產(chǎn)品
照明設(shè)施要保持干凈，要有防護設(shè)施,關(guān)鍵工序和檢測崗位光照強度符合要求(參照GB14881規(guī)定)
2、設(shè)備設(shè)施
生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)實施可視化管理:現(xiàn)場生產(chǎn)工藝要點、CCP點產(chǎn)品標準圖、產(chǎn)品缺陷圖等應(yīng)直觀可視,并放置于操作崗位附近,
可視圖應(yīng)防水、可清潔、不產(chǎn)生異物風(fēng)味
與原材料和產(chǎn)品接觸的工器具和設(shè)備,應(yīng)使用無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落的材質(zhì)制作,無衛(wèi)生死角且易于清潔
設(shè)備安裝應(yīng)離地、離墻,便于清潔,或直接不留空隙的固定于地面
機械設(shè)備運行正常,維護良好(無異常音,突出的焊點,螺母脫落,螺絲松動,銹,破損等狀況)
輸送帶維護良好,無破損
維修/保養(yǎng)時,工具、零部件和更換下來的所用物品均有帶進帶出的數(shù)量記錄
設(shè)備、設(shè)施、工器具保持清潔衛(wèi)生,無破損、無缺失,不同用途的工器具應(yīng)用顏色區(qū)分,并做好標識,有詳細的清潔程序以及生產(chǎn)線專用的清潔劑
設(shè)備應(yīng)標識:名稱、負責(zé)人、狀態(tài)、操作步驟等信息
配電箱、設(shè)備控制箱、電纜槽內(nèi)干燥、整齊、干凈、無雜物，應(yīng)有標識
設(shè)備應(yīng)防護避免造成食品污染,如電機應(yīng)屏蔽、制冷設(shè)備下方應(yīng)安裝冷凝水接水盤、閑置設(shè)備、工器具應(yīng)清洗干凈、無食物殘留、無生銹、無霉斑,定點存放并做好標識
車間內(nèi)不能使用木質(zhì)工器具
車間使用的記錄筆板夾等應(yīng)為金屬材質(zhì),無易脫落零部件
環(huán)境溫度符合要求,使用溫度記錄儀(建議使用大屏電子顯示儀)并放置在易于查看地方,讓所有員工隨時可以看到車間溫度,并定期校準形成記錄
清洗車間沖洗池、清洗池、消毒池等標識清楚,清洗前后的工器具分區(qū)存放
車間內(nèi)使用的手套、塑料墊膜等不能有破損,并做好收、發(fā)記錄
車間內(nèi)使用的刀具、剪刀、抹布等工具應(yīng)有專人負責(zé)檢查、回收、發(fā)放,并做好記錄
設(shè)備、工器具不能有暫時性維修措施,如使用膠帶、鐵絲、線繩
清潔用具集中管理且標識清楚,垃圾及時清除并保持垃圾房清潔衛(wèi)生
生產(chǎn)現(xiàn)場配備足夠的清洗消毒設(shè)施,并做好標識
產(chǎn)品生產(chǎn)加工區(qū)域垃圾桶維護良好,無滿溢,防止交叉污染
CCP點應(yīng)在現(xiàn)場進行標識: CCP點、 關(guān)鍵控制點糾偏措施等信息
車間出水口應(yīng)有標識 ,冷熱出水口應(yīng)加以標識區(qū)分
產(chǎn)品生產(chǎn)加工區(qū)域工器具生熟分開,防止交叉污染
現(xiàn)場稱量器必須按照標準校準、標識
生產(chǎn)車間應(yīng)按百勝要求放置蟲鼠害防治設(shè)施
車間內(nèi)應(yīng)按照百勝要求安裝CCTV監(jiān)控裝置,區(qū)域應(yīng)包括所有關(guān)鍵操作工序,攝像頭運行正常
車間內(nèi)應(yīng)配置足夠的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作臺或區(qū)域,并應(yīng)配備相應(yīng)的檢查工具,如臺秤、溫度計、秒表、產(chǎn)品抽測模具等
所有設(shè)備工器具按照規(guī)定的清洗消毒方法操作
現(xiàn)場驗證消毒液濃度,與標準相符
消毒液配制記錄要與標準、實際相符
消毒液等化學(xué)物品標識要清楚，上鎖保存,專人發(fā)放
食品級潤滑油與非食品級潤滑油要標識清楚,專區(qū)存放
有異物檢測設(shè)備(金探儀/X光機/篩/濾網(wǎng)/磁選機等) ,檢測設(shè)備運轉(zhuǎn)正常,按要求定期測試靈敏度
3、人員
現(xiàn)場人員需著工作衣帽且穿戴整齊干凈完好、無頭發(fā)外露
工作服腰部以上無口袋,或口袋內(nèi)沒有物品
不同清潔度區(qū)域的工作服設(shè)計應(yīng)有區(qū)分,防止交叉污染
建議入職新員工帽子有特殊標識
現(xiàn)場人員不得蓄留指甲、不得佩戴首飾.
工作中不可以吸煙、嚼口香糖、飲食,私人物品禁止帶入現(xiàn)場
抽查工人的健康狀態(tài)并記錄
工人如有傷病,需經(jīng)適當處理,避免污染產(chǎn)品,或調(diào)離崗位或中止作業(yè)
創(chuàng)可貼應(yīng)選用藍色且金屬探測儀可探測
各區(qū)域及生產(chǎn)各工序人員配備合理
一次性物品如手套,有領(lǐng)用、檢查和回收記錄
詢問現(xiàn)場異物檢測設(shè)備(金探儀/X光機/篩/濾網(wǎng)/磁選機等)操作人員是否了解控制限,如超過偏差如何采取糾正措施
4、物料控制
車間布局合理、動向順暢,物料應(yīng)無重復(fù)流轉(zhuǎn)、無產(chǎn)品積壓
所有物料離墻離地放置
物料外包裝不能進入生產(chǎn)現(xiàn)場
所有物料容器都有標識并密封或加蓋等,標簽與內(nèi)容物-致
所有物料均有可追溯的批號標識
投料前檢查復(fù)核配料保質(zhì)期,無過期配料使用
現(xiàn)場觀察原料拆袋操作人員是否有檢查拆下包裝袋的完整性,是否進行收集
如有配料間,配料記錄應(yīng)完整并進行配料\投料的復(fù)查
配料在加入設(shè)備前應(yīng)過篩、過濾等異物剔除管控措施,異物應(yīng)有記錄并分析跟進
5、物理污染控制
建立有異物污染管理制度
完善的設(shè)備維護、衛(wèi)生管理、現(xiàn)場管理、外來人員管理及加工過程監(jiān)督等措施,體現(xiàn)預(yù)防為主的精神,針對各種異物源,采用
避免或減少使用,收集回收清點,及設(shè)計有效去除方式等方法以降低其混入食品的幾率。
采用篩網(wǎng)、捕集器、磁鐵、金屬檢查器等設(shè)備以降低金屬或其他異物污染風(fēng)險
生產(chǎn)現(xiàn)場進行維修、維護及施工等工作時,采取適當措施避免異物、異味、碎屑等污染食品
四、倉庫
1、儲存
倉庫應(yīng)設(shè)有待檢區(qū)、不合格品存放區(qū)、過敏原存放區(qū)
過敏原的存放不會造成對非過敏原或其他過敏原原料的污染
物品存放要離墻45厘米、離地20厘米,排放整齊
成品按照限高堆放,無超高或垛上堆垛的狀況
物料或成品的包裝無破損
食品添加劑應(yīng)設(shè)專庫存放、專人保管
化學(xué)藥品要設(shè)專庫存放、專人保管
物料應(yīng)做好標識:名稱、數(shù)量、批次(或生產(chǎn)日期)、入庫日期等信息,標識要清晰，易于查看
物料應(yīng)嚴格按照先進先出的原則
物料帳、物、卡相符
現(xiàn)場查看是否有過期、不符合法律法規(guī)要求的原料、輔料及其他物品
倉庫內(nèi)所有物料應(yīng)封口保存,不同原輔料應(yīng)獨立區(qū)別存放且標識清楚
冷庫入口應(yīng)有校準合格的自動記錄、溫度電子顯示器。
原輔料，包裝材料及成品倉庫的庫容是否適宜,庫溫是否符合要求
所有門窗玻璃應(yīng)使用防爆玻璃或貼膜防護
冷庫天花板、墻壁、風(fēng)機要定期除霜,并形成記錄,地面無結(jié)冰
風(fēng)機下方不應(yīng)存放物料(有效冷凝水防范措施的除外)
倉庫門窗密封,墻面、地面、天花板無破損,無洞、無縫、無脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固
倉庫內(nèi)或產(chǎn)品、 原料、包裝物上不得發(fā)現(xiàn)昆蟲、蜘蛛/蜘蛛網(wǎng)、老鼠、蜥蜴、螞蟻等
倉庫地面應(yīng)干凈、 無積水、無破損
倉儲門要有門]簾或風(fēng)幕,建議門簾為黃色,相互重疊,不得距離地面縫隙較大失去蟲害防護功能
倉庫區(qū)域應(yīng)按要求放置蟲鼠害防治設(shè)施。
棧板無破損,木棧板定期要進行消毒除蟲
2、收發(fā)貨區(qū)域
倉儲的叉車要求使用充電式,不允許使用汽/柴油等有尾氣污染的搬運工具
叉車維護良好無漏液,無破損、生銹
叉車充電區(qū)域不會對物料造成污染
墻面、地面、天花板無破損,無洞、無縫、無脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固
月臺應(yīng)密封且可防止蟲鼠害入侵
有冷藏/冷凍原物料或成品時,月臺有制冷設(shè)施,溫度滿足要求
收發(fā)貨區(qū)域應(yīng)按要求放置防蟲防鼠設(shè)施
3、運輸車輛
車輛外箱不得出現(xiàn)化學(xué)品、殺蟲劑、農(nóng)藥、家具、日化等與食品無關(guān)的文字或圖案
使用箱式或有防護的貨車,車廂環(huán)境衛(wèi)生良好,燈有防護
食品原料不得與有有害有異味品同時裝運
車輛在上貨前和上貨后均保持上鎖或鉛封狀態(tài)
冷藏或冷凍原料/成品使用冷藏或冷凍車輛運輸,且運輸溫度滿足要求,裝配有溫度追蹤儀
冷藏或冷凍車輛預(yù)冷溫度滿足要求
4、實驗室
按照ISO17025標準建立實驗室管理原則
門上鎖，只有授權(quán)人員才能進入
玻璃制品受控,進出車間有記錄
實驗室工作區(qū)域不得存放食品、私人物品
試劑受管控,標識符合要求,并在保質(zhì)期內(nèi)
設(shè)備及玻璃器皿完好,無破損
墻面、地面、天花板無破損,無洞、無縫、無脫落,墻壁用于固定的釘子等必須牢固
室內(nèi)干凈整潔,物品擺放整齊
微生物實驗室紫外燈工作正常、定期更換
微生物實驗室的進出有二次更衣
廢棄培養(yǎng)基經(jīng)滅菌處理,不會造成環(huán)境污染
五、消防安全/環(huán)保
1、消防安全
配備足夠的消防器材并做好標識。
消防栓內(nèi)的管帶應(yīng)按要求存放,干燥、無發(fā)霉現(xiàn)象,槍頭配備齊全。
消防箱門鎖處于正常狀態(tài)。
滅火器要完整、處于有效期內(nèi)。
逃生通道內(nèi)不能存放任何物品、時刻保持暢通。
安全門不能上鎖。
逃生通道應(yīng)在離地1米處的墻壁上安裝逃生指示燈,并保持正常狀態(tài)。
進出、口應(yīng)安裝應(yīng)急燈,并保持正常狀態(tài)。
消防栓是否有定期的檢查記錄
逃生通道要有明確的逃生指示箭頭。
油炸機等加熱設(shè)備應(yīng)有自動滅火系統(tǒng)。
特崗人員的資質(zhì)證書:安全員、電工、制冷工、鍋爐工、叉車工、污水處理人員上崗證書等。
是否要消防演習(xí)記錄,詢問現(xiàn)場人員是否有參加消防演習(xí)、逃生演習(xí),是否知道如何逃生。
特種設(shè)備年檢證書:制冷設(shè)備、制冷管道、鍋爐、壓力表、油罐等.
2、環(huán)保
污水處理能力與生產(chǎn)能力匹配,處理設(shè)備運行正常。
污水處理檢測報告。
煙氣排放安裝處理裝置。
廢棄物暫存區(qū)域隔離設(shè)置
